該系統全面支持集團及二級單位對其下屬單位的在線稽核,也支持本單位的自身稽核;該系統包含財務管理范圍在線稽核,也包含相關業務管理范圍的在線稽核;該系統支持稽核規則、方法、稽核公式等的靈活設置及稽核過程的審批流程管理;該系統提供權限的分級管理,分層控制。
該系統全面支持集團及二級單位對其下屬單位的在線稽核,也支持本單位的自身稽核;該系統包含財務管理范圍在線稽核,也包含相關業務管理范圍的在線稽核;該系統支持稽核規則、方法、稽核公式等的靈活設置及稽核過程的審批流程管理;該系統提供權限的分級管理,分層控制。
該模塊提供了對稽核組織、稽核規則方法庫、稽核經驗庫的等的基礎體系的建立和維護管理。通過稽核組織管理,強化了稽核工作的分工協作,加強了過程中的權限控制;通過稽核規則庫的管理,使稽核規則及方法不斷健全和完善,促進了稽核工作的不斷深入;通過稽核經驗庫的管理,使稽核管理經驗得到積累,使集團稽核工作不斷得到提升。
該模塊主要針對某些規則需要進行周期性檢查的業務,提供了周期稽核任務管理,通過設置周期參數、稽核期間、稽核規則方法、被稽核單位等,系統自動啟動稽核任務,稽核結果自動保存,稽核執行完成后,系統通過預警提示,提醒任務執行人進行稽核記錄處理。周期性稽核管理,大大方便了用戶操作。